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甘肃卫生职业学院2020年度部门决算公开情况说明


一、单位基本情况

甘肃卫生职业学院成立于1956以下简称卫职院,是省教育厅直属全额拨款并独立核算的财政补助事业单位。

1、主要职能

目前,卫职院主要从事以下个方面的工作:1学校有临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、基础医学院、公共基础学院和马克思主义学院等6个二级学院,开设的专业有临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、药学、中药学、康复治疗技术、中医康复治疗技术等13个专业和老年护理、口腔护理、中医护理等3个专业方向,形成了门类较为齐全的医药卫生高职教育专业群。(2学校为甘肃省基层医疗卫生机构卫生技术人员提供继续教育和远程医学教育服务,是全省重要的医疗卫生技术人才培养基地、医学科学研究基地、医学信息交流基地和卫生技术人员继续医学教育基地。

2、人员情况

卫职院人员编制562人,截止202012月31日在职职工329人,退休233离休1人

二、2020年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附表)

三、2020年部门决算情况说明

2020年度,纳入本部门决算编报范围的独立核算单位1个,学校部门决算反映甘肃卫生职业学院本级收支情况。

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26,291.32万元。收、支较上年决算数增加5,818.42万元,增长28.42%,主要原因是新校区建设力度增加,财政资金投入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

(二)收入决算情况说明

2020年度收入合计20,535.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,981.71万元,占72.96%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入5,008.00万元,占24.39%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入545.37万元,占2.66%。

(三)支出决算情况说明

2020年度支出合计21,242.01万元,其中:基本支出11,784.41万元,占55.48%;项目支出9,457.60万元,占44.52%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,518.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加444.09万元,增长2.95%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,914.06万元,较上年决算数增加430.44万元,增长2.97%。教育支出年初预算数为7,361.13万元,支出决算为13,714.34万元,完成年初预算的186.31%。社会保障和就业支出年初预算数为595.30万元,支出决算为627.33万元,完成年初预算的105.38%。卫生健康支出年初预算数为302.72万元,支出决算为302.72万元,完成年初预算的100.00%。住房保障支出年初预算数为269.66万元,支出决算为269.66万元,完成年初预算的100.00%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,895.48万元。其中:人员经费4,278.73万元,较上年决算数增加136.70万元,增长3.30%,主要原因是招生入学人数增加,专兼职教师和专职辅导员配置人数增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费1,616.75万元,较上年决算数增加94.75万元,增长6.23%,主要原因是近年来职业教育投入加大,运行成本增加,属于正常增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费等

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计6,384.76万元,其中:政府采购货物支出3,120.74万元、政府采购工程支出36.69万元、政府采购服务支出3,227.32万元。授予中小企业合同金额6,384.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,798.01万元,占政府采购支出总额的28.16%。

四、2020年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,分别为办学补助职业技能鉴定职业教育专项中职改善办学条件奖补资金。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率高。学校对专项资金监控措施到位,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,学校在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表2.3(1).xls

甘肃卫生职业学院(甘肃省卫生学校)2020决算公开.xls